宿松县团县委2018年部门预算

宿松县团县委2018年部门预算
 
 
 
 
 
 
 
 
2018年1月
 
 
 
 
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门单位构成情况
3.2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1. 团县委2018年财政拨款收支预算总表
2. 团县委2018年一般公共预算支出预算表
3. 团县委2018年一般公共预算基本支出预算表
4. 团县委2018年政府性基金预算支出预算表
5. 团县委2018年国有资本经营预算支出预算表
6. 团县委2018年收支预算总表
7. 团县委2018年收入预算总表
8. 团县委2018年支出预算总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明
5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明
6.关于2018年收支预算总体情况说明
7.关于2018年收入预算情况说明
8.关于2018年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施县委县政府和上级团组织部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织带领全县广大团员青年创新创业创优，积极投身改革开放和现代化建设，为宿松经济社会发展服务。 
   （二）负责全县团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团干部，加强青少年活动阵地建设。 
   （三）贯彻实施《安徽省未成年人保护条例》和《安徽省预防未成年人犯罪条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导基层团组织的各项工作。 
   （四）调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为县委、县政府提供决策参考依据。 
   （五）培养选树青少年先进典型，大力弘扬职业文明，充分发挥先进典型在经济社会发展中的示范带动作用。 
   （六）负责全县青年统战和外联工作。改革完善青年社团组织机制。发挥共青团组织在联系、服务青年中的核心作用。切实履行全团带队职责。 
   （七）建立完善基层团的工作评价机制。加强团干部的协管工作。 
   （八）承办县委、县政府和上级团组织交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
共青团宿松县委为参照公务员法管理的群团部门，全委编制5人，目前在职5人，志愿者1人，聘用职工1人。下设综合服务部、基层组织与学少部、宣传与网络工作部、青少年发展与权益维护部等。
团县委2018年度部门预算包括团县委机关本级，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	团县委机关	参照公务员法管理的群团部门
2
3
4

 
三、2018年度主要工作任务
      2018年主要工作任务是:全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实县委、县政府对群团工作的重要指示精神，紧扣“县脱贫摘帽”首要任务，抓好改革攻坚和开好县第十四次团代会两项重点工作，打造“青年创业”“青年志愿者”“青年之家”三大“青字号”平台，继续构建“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”四维工作格局，继续深化实施“青春引航、青春扶贫、青春建功、青春护航、青春伙伴、青春强基”六大工程，奋力在“打造四个强县 建设美丽宿松”中贡献强大青春正能量。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1 团县委2018年财政拨款收支预算总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出	63.32	63.32
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	63.32	63.32
（二）政府性基金预算拨款
（三）国有资本经营预算拨款
		（二）国防支出
二、本年收入	63.32	（三）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款	63.32	（四）教育支出
经常收入预算拨款	63.32	（五）科学技术支出
国库管理非税收入		（六）文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）社会保障和就业支出
（三）国有资本经营预算拨款
		……
		二、结转下年
收入总计	63.32	支出总计	63.32	63.32

 
 
 
部门公开表2

团县委2018年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	63.32	63.32
20129	群众团体事务	63.32	63.32
2012901	行政运行	63.32	63.32
合计		63.32	63.32

 
 
 
 
 
 
 
部门公开表3
 

团县委2018年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	21.24
30101	基本工资	8.62
30102	津贴补贴	5.87
30103	奖金	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.04
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.99
30112	其他社会保障缴费	0.17
30113	住房公积金	1.83
302	商品和服务支出	42.09
30201	办公费	1.00
30206	电费	0.70
30211	差旅费	0.20
30217	公务接待费	2.60
30228	工会经费	0.18
30239	其他交通费用	2.10
30299	其他商品和服务支出	35.31
合计		63.32

 
 
 
 
 
 
 
部门公开表4
 

团县委2018年政府性基金预算支出预算表
							单位：万元
科目编码		科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
				合计	基本支出			项目支出
合计
说明:团县委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 
 
 
 
 
 
 
 
部门公开表5
 

团县委2018年国有资本经营预算支出预算表
								单位：万元
科目编码		科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款收入	本年国有资本经营预算财政拨款支出
				合计	基本支出	项目支出
合计
说明：团县委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 
 
 
 
 
 
 
部门公开表6
 

团县委2018年收支预算总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	63.32		一、一般公共服务支出	63.32
二、政府性基金预算拨款收入			二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入
四、纳入专户管理政府非税收入			三、公共安全支出
五、其他收入			四、教育支出
事业收入			五、科学技术支出
经营收入			六、文化体育与传媒支出
上级补助收入			……
附属单位上缴收入
其他
本年收入合计	63.32		本年支出合计	63.32
上年结余收入			结转下年
收入总计	63.32		支出总计	63.32

部门公开表8   团县委2018年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	63.32	63.32
20129	群众团体事务	63.32	63.32
2012901	行政运行	63.32	63.32
合计		63.32	63.32

 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分 2018年部门预算情况说明
 
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
团县委2018年财政拨款收支预算63.32万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款63.32万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入63.32万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务63.32万元，占100%。
二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况。
团县委2018年一般公共财政拨款63.32万元，比2017年增加27.3万元，增长75.8%，主要是共青团及青年工作经费预算标准提高及人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款结构情况。
一般公共服务支出63.32万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况。
“一般公共服务”2018年财政拨款预算63.32万元，比2017年财政拨款预算增加27.3万元，增长75.8%，增长原因主要是共青团及青年工作经费预算标准提高及人员增加。其中:“行政运行”预算63.32万元，主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务。
 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
团县委2018年一般公共预算基本支出63.32万元，其中：
工资福利支出21.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出42.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
 
四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明
团县委2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明
团县委2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则，团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。团县委2018年收支总预算63.32万元，收入来源为一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出。
七、关于2018年收入预算情况说明
团县委2018年收入预算63.32万元，其中：一般公共预算拨款收入63.32万元，占100%，比2017年预算增加27.3万元，增长75.8%，增长原因主要是共青团及青年工作经费预算标准提高及人员增加；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理政府非税收入0万元。
八、关于2018年支出预算情况说明
团县委2018年支出预算63.32万元，比2017年预算增加27.3万元，增长75.8%，增长原因主要是共青团及青年工作经费预算标准提高及人员增加。其中，基本支出63.32万元，占100%，主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务等；项目支出0万元，占0%。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
团县委2018年机关运行经费财政拨款预算39.99万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费等。
（二）政府采购情况。
团县委2018年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况。
团县委共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2018年团县委未安排绩效评价项目，故未设置绩效目标。
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。
五、机关运行经费：机关运行经费指指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。